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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JAVIER BAREIRO FIANDRO
RUC
3977368-0
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
AC-22008-13-10378
Monto Contrato
₲ 14.018.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.795.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255685
Nombre de la Licitación
Aquisicion de camaras y cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones