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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006154
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINA CANTERO
RUC
3209656-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-22008-13-10129
Monto Contrato
₲ 8.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.115.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.082.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254731
Nombre de la Licitación
Aquisicion de insumo de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones