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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
11758757
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
1679
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.157.240
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 32.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-22002-16-24144
Monto Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.157.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316221
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro