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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Nro. de Timbrado
11605472
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000
IVA
₲ 536.795
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-22002-16-24097
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315354
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para familias indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro