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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
11576528
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.888.000
IVA
₲ 2.545.454
Retención DNCP
₲ 112.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-22002-16-21970
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302630
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro