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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000341
Nro. de Timbrado
14159222
Monto de la Factura
₲ 11.378.709
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.908
IVA
₲ 1.034.427
Retención DNCP
₲ 40.136
Retención IVA
₲ 310.328
Retención Renta
₲ 310.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-38955
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.878.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.916.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas