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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061576
Nro. de Timbrado
13996733
Monto de la Factura
₲ 332.395.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.091.916
IVA
₲ 30.217.727
Retención DNCP
₲ 1.172.448
Retención IVA
₲ 9.065.318
Retención Renta
₲ 9.065.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39027
Monto Contrato
₲ 332.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.091.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas