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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 77.845.138
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.324.459
IVA
₲ 7.076.831
Retención DNCP
₲ 274.581
Retención IVA
₲ 2.123.049
Retención Renta
₲ 2.123.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39362
Monto Contrato
₲ 77.845.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.845.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.324.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas