- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 77.845.138
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.324.459
IVA
₲ 7.076.831
Retención DNCP
₲ 274.581
Retención IVA
₲ 2.123.049
Retención Renta
₲ 2.123.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39503
Monto Contrato
₲ 155.690.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.690.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.648.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas