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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000011
Nro. de Timbrado
13843828
Monto de la Factura
₲ 158.650.000
Nro. de Orden de Pago
3111
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.436.762
IVA
₲ 14.422.727
Retención DNCP
₲ 559.602
Retención IVA
₲ 4.326.818
Retención Renta
₲ 4.326.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio BJC
RUC
80089161-9
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
AC-25004-20-39684
Monto Contrato
₲ 158.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.436.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp