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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
13867657
Monto de la Factura
₲ 22.199.000
Nro. de Orden de Pago
3239
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.579.994
IVA
₲ 2.018.091
Retención DNCP
₲ 78.302
Retención IVA
₲ 605.427
Retención Renta
₲ 605.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-25004-20-38822
Monto Contrato
₲ 118.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.192.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.493.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372520
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp