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Datos del Pago
Nro. de Factura
15686
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. de Orden de Pago
6034
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.637
IVA
₲ 530.909
Retención DNCP
₲ 20.599
Retención IVA
₲ 83.429
Retención Renta
₲ 83.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23022-22-43637
Monto Contrato
₲ 5.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.751.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS (PROYECTO KOPIA)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta