- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005005
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 4.575.484
Nro. de Orden de Pago
9517
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.202
IVA
₲ 415.953
Retención DNCP
₲ 16.305
Retención IVA
₲ 124.786
Retención Renta
₲ 83.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-33236
Monto Contrato
₲ 7.514.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.514.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.146.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia