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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006309
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 18.705.000
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.618.749
IVA
₲ 1.700.455
Retención DNCP
₲ 65.978
Retención IVA
₲ 510.137
Retención Renta
₲ 510.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34643
Monto Contrato
₲ 18.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.618.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342333
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2018 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana