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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015530
Nro. de Timbrado
12816213
Monto de la Factura
₲ 15.970.000
Nro. de Orden de Pago
1579
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.042.579
IVA
₲ 1.451.818
Retención DNCP
₲ 56.331
Retención IVA
₲ 435.545
Retención Renta
₲ 435.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34645
Monto Contrato
₲ 15.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.042.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342333
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2018 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana