- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009327
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 21.980.000
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.561
IVA
₲ 1.998.182
Retención DNCP
₲ 77.529
Retención IVA
₲ 599.455
Retención Renta
₲ 599.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
498
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34277
Monto Contrato
₲ 21.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.703.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342353
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2018 "Adquisición de fotocopiadoras, calculadoras y otros por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana