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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010956
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 179.583.327
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.154.434
IVA
₲ 16.325.757
Retención DNCP
₲ 633.439
Retención IVA
₲ 4.897.727
Retención Renta
₲ 4.897.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34650
Monto Contrato
₲ 179.583.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.583.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.154.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342377
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2018 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana