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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 29.730.000
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.003.498
IVA
₲ 2.702.727
Retención DNCP
₲ 104.866
Retención IVA
₲ 810.818
Retención Renta
₲ 810.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-34550
Monto Contrato
₲ 29.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.003.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, DE OFICINA Y DE COMPUTACION VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción