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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238-3
Monto de la Factura
₲ 204.612.434
Nro. de Orden de Pago
2348
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.868.389
IVA
₲ 18.601.130
Retención DNCP
₲ 744.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
AC-22009-19-36733
Monto Contrato
₲ 3.660.728.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.284.306.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.363.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338535
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR (PLURIANUAL) - AD REFEERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari