- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 1.830.364.110
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.749.050
IVA
₲ 159.648.635
Retención DNCP
₲ 6.385.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
AC-22009-19-36733
Monto Contrato
₲ 3.660.728.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.284.306.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.363.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338535
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR (PLURIANUAL) - AD REFEERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari