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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 63.266.067
Nro. de Orden de Pago
2814
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.493
IVA
₲ 1.741.742
Retención DNCP
₲ 69.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
AC-22009-19-38009
Monto Contrato
₲ 133.191.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.032.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.617.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364390
Nombre de la Licitación
PERFORACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO ARTESIANO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari