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Datos del Pago
Nro. de Factura
3161
Monto de la Factura
₲ 25.326.700
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.230.217
IVA
Retención DNCP
₲ 96.483
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22016-13-9820
Monto Contrato
₲ 25.326.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.326.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.230.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256042
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron