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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007853
Monto de la Factura
₲ 180.591.400
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.591.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
AC-30096-19-36374
Monto Contrato
₲ 180.591.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.591.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.591.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340448
Nombre de la Licitación
Provisión de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta