- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 82.420.000
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.090.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
AC-22009-23-45332
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.556.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari