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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 825.398.760
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.397.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.001.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-22005-21-40949
Monto Contrato
₲ 825.398.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.398.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.397.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu