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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014830
Nro. de Timbrado
17287496
Monto de la Factura
₲ 1.122.851
Nro. de Orden de Pago
202404422
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.748
IVA
₲ 102.077
Retención DNCP
₲ 4.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
AC-24003-23-45729
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.059.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande