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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014573
Nro. de Timbrado
16985180
Monto de la Factura
₲ 7.078.378
Nro. de Orden de Pago
202402855
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.661.075
IVA
₲ 643.489
Retención DNCP
₲ 24.967
Retención IVA
₲ 193.047
Retención Renta
₲ 193.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
AC-24003-23-45729
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.059.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande