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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004619
Nro. de Timbrado
12913521
Monto de la Factura
₲ 4.371.000
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.741
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 15.577
Retención IVA
₲ 119.209
Retención Renta
₲ 79.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-30973
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.259.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305362
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah