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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005275
Nro. de Timbrado
13697521
Monto de la Factura
₲ 1.049.000
Nro. de Orden de Pago
3081
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.185
IVA
₲ 95.364
Retención DNCP
₲ 3.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-30973
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.259.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305362
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah