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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025255
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.741
IVA
₲ 1.040.909
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 208.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-27427
Monto Contrato
₲ 11.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.888.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah