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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Nro. de Timbrado
12437502
Monto de la Factura
₲ 4.397.484
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.928
IVA
₲ 399.771
Retención DNCP
₲ 15.671
Retención IVA
₲ 119.931
Retención Renta
₲ 79.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-28351
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.952.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.465.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305524
Nombre de la Licitación
Servicio de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah