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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
12211300
Monto de la Factura
₲ 6.102.118
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.803.003
IVA
₲ 554.737
Retención DNCP
₲ 21.746
Retención IVA
₲ 166.421
Retención Renta
₲ 110.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
AC-27003-17-27704
Monto Contrato
₲ 10.770.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.770.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah