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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Nro. de Timbrado
14338476
Monto de la Factura
₲ 107.443.881
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.109.575
IVA
₲ 9.767.626
Retención DNCP
₲ 378.984
Retención IVA
₲ 2.930.288
Retención Renta
₲ 2.930.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-24004-21-41237
Monto Contrato
₲ 107.443.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.349.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.109.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381375
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios