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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 3.309.177.707
Nro. de Orden de Pago
53224
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.967.833
IVA
₲ 300.834.337
Retención DNCP
₲ 11.792.706
Retención IVA
₲ 90.250.301
Retención Renta
₲ 60.166.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Teresa
RUC
80063089-0
Número de Contrato
020-2014
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-29966
Monto Contrato
US$ 608.765,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.526.463.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.353.602.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259598
Nombre de la Licitación
Obras APM Construccion de Colectores Principales - "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ? CUENCA DEL ITAY"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento