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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006820/6822
Monto de la Factura
₲ 90.128.645
Nro. de Orden de Pago
53243
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.710.702
IVA
₲ 8.193.513
Retención DNCP
₲ 321.186
Retención IVA
₲ 2.458.054
Retención Renta
₲ 1.638.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-28259
Monto Contrato
₲ 144.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.995.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.211.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap