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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027671
Monto de la Factura
₲ 26.529.124
Nro. de Orden de Pago
53544
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.228.715
IVA
₲ 2.411.739
Retención DNCP
₲ 94.540
Retención IVA
₲ 723.521
Retención Renta
₲ 482.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-29381
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.529.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.228.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304294
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap