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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006530 al 6540
Monto de la Factura
₲ 77.501.700
Nro. de Orden de Pago
53893
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.702.707
IVA
₲ 7.045.610
Retención DNCP
₲ 276.188
Retención IVA
₲ 2.113.683
Retención Renta
₲ 1.409.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-29898
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.851.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.270.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap