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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030901 al 905
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. de Orden de Pago
54564
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.407.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.989
Retención IVA
₲ 413.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 275.455
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-29900
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.484.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap