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Datos del Pago
Nro. de Factura
02-01-14841a845/847a851/853a55
Monto de la Factura
₲ 46.908.247
Nro. de Orden de Pago
54251
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.608.890
IVA
₲ 4.264.386
Retención DNCP
₲ 167.164
Retención IVA
₲ 1.279.316
Retención Renta
₲ 852.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
47-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-17-30439
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.364.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.081.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias (unidad hidraulica, bomba, sapito, cortador caños)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap