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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Nro. de Timbrado
17674354
Monto de la Factura
₲ 16.192.440
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.091.354
IVA
₲ 1.472.040
Retención DNCP
₲ 56.526
Retención IVA
₲ 441.612
Retención Renta
₲ 588.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-46960
Monto Contrato
₲ 178.116.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.003.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.047.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACION DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas