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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Nro. de Timbrado
17089603
Monto de la Factura
₲ 31.803.360
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.640.731
IVA
₲ 2.891.215
Retención DNCP
₲ 111.023
Retención IVA
₲ 867.364
Retención Renta
₲ 1.156.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-46736
Monto Contrato
₲ 31.803.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.775.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.640.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423986
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A SERVICIOS PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas