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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
17697337
Monto de la Factura
₲ 2.340.800
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.448
IVA
₲ 212.800
Retención DNCP
₲ 8.512
Retención IVA
₲ 63.840
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-24-47757
Monto Contrato
₲ 35.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.282.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.660.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas