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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 8.227.081
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.823.805
IVA
₲ 747.916

Retención DNCP
₲ 29.318
Retención IVA
₲ 224.375
Retención Renta
₲ 149.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-24004-14-13774
Monto Contrato
₲ 29.617.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.681.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.471.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios