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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013930
Monto de la Factura
₲ 655.000
Nro. de Orden de Pago
2799
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.893
IVA
₲ 59.545
Retención DNCP
₲ 2.334
Retención IVA
₲ 17.864
Retención Renta
₲ 11.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-20131
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah