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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000125
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.868
IVA
₲ 34.818
Retención DNCP
₲ 12.223
Retención IVA
₲ 62.364
Retención Renta
₲ 93.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SALOMON MEDINA
RUC
3836831-5
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
AC-27003-15-20177
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.166.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.716.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah