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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 3.485.806
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.314.939
IVA
₲ 316.891
Retención DNCP
₲ 12.422
Retención IVA
₲ 95.067
Retención Renta
₲ 63.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2143
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7987
Monto Contrato
₲ 4.018.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.485.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231375
Nombre de la Licitación
Compra de muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura