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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 812.142
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.333
IVA
₲ 73.831
Retención DNCP
₲ 2.894
Retención IVA
₲ 22.149
Retención Renta
₲ 14.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-8188
Monto Contrato
₲ 16.053.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.306.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.266.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213293
Nombre de la Licitación
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AREA BASICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia