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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189/90
Monto de la Factura
₲ 35.229.786
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
14-11-2012
Fecha Emisión Cheque
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.104.240
IVA
Retención DNCP
₲ 125.546
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-6628
Monto Contrato
₲ 35.229.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.229.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.104.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas