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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000899
Monto de la Factura
₲ 16.528.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
26-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.717.827
IVA
₲ 1.502.545
Retención DNCP
₲ 58.900
Retención IVA
₲ 450.764
Retención Renta
₲ 300.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-6622
Monto Contrato
₲ 34.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.717.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227842
Nombre de la Licitación
TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIDO - CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas