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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011295
Monto de la Factura
₲ 3.117.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.685
IVA
₲ 283.409
Retención DNCP
₲ 12.062
Retención IVA
₲ 85.023
Retención Renta
₲ 56.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7967
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.297.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.169.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - EXTENSION UNIVERSITATRIA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas